Číslo faktúry: 191/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Banská Bystrica, Čerešňová 17

IČO dodávateľa: 46082182

Predmet faktúry: Kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 288.82 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.09.2023

Dátum doručenia: 12.09.2023

Datum zverejnenia: 22.09.2023