Číslo faktúry: 39/2025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov dodávateľa: PAPERA s. r. o. ,

Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 97 405 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 46082182

Predmet faktúry: kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 102.41 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.02.2025

Dátum doručenia: 24.02.2025

Datum zverejnenia: 17.03.2025