Číslo faktúry: 141/2026

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov dodávateľa: Lindstrom s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: koberec, pranie

Fakturovaná suma: 44.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.06.2026

Dátum doručenia: 22.06.2026

Datum zverejnenia: 16.07.2026