Číslo faktúry: 158/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov dodávateľa: ENERCOM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nitra, Novozámocká 102

IČO dodávateľa: 44658591

Predmet faktúry: Detské ihrisko

Fakturovaná suma: 8848.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.08.2019

Dátum doručenia: 19.08.2019

Datum zverejnenia: 09.09.2019