Číslo faktúry: 73/2022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Hanušovce

Adresa odberateľa: 97, 05904 Spišské Hanušovce

IČO odberateľa: 00326551

Názov dodávateľa: BLARO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Košice, Werferova 1

IČO dodávateľa: 46498702

Predmet faktúry: Oprava kopírky, nákup tonerov

Fakturovaná suma: 169.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.04.2022

Dátum doručenia: 02.05.2022

Datum zverejnenia: 06.05.2022